采购控制程序.docx

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1、采购控制程序1 .目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。2 .范围：2. 1本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2. 相关原材（物）料、零组件供应商的确定。3.职责：3.1采购部3. 11负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。3. 12负责编制采购订单，适时控制采购作业，做到适时、适量。3.2. 3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。3.3. 4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。3. 15负

2、责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。3.1. 6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。3. 2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。3.2. 3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。3. 3品保部3.1.1 .负责确保物品质量，做好检验工作。3.3. 2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。3. 4供应商3.1.1 负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。3.4. 2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。4.内容:4. 1.供应商选择

3、：4. 1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。4.2. 2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时,应及时提出采购件降价要求;4.13.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审,填写供方基本信息调查评价表，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。4.14.由采购、技术部、SQE负责对潜在供应商的质量体系，技术生产能力进行评审，由SQE编制供应商审核表。

4、4.1.5.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供应商名单。4. 2报价4. 2.1.如果顾客已提供一份核准的潜在供应商名单时，应从这份名单中所列的供应商选择报价、采购各项相关的物料。如需变更，则需经客户核准后才可变更。5. 3.1采购部接到报价单后，需进行多轮议价、比价，以达到内部目标价或更低价格。4.3.2.属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但在报价单中应有备注记录。4.3.4.采购部、汇总潜在供应商的供方基本信息调查评价、质量保证体系、生产供应能力审核报告和报价资料。4.4.发包:4.4.1.采购部向核准的供应商发出采购订单（样件）。

5、4.5.样件承认：依零部件样件确认与管理执行。4.6.签发订单：供应商提供样件核准合格后，由采购部签发采购订单（批量）。4. 7.物料需求计划展开：4.7. 1销售部将客户预测通知生产部产生物料需求表。4.7.2.物料需求表内容包括：零件号、物料名称、采购提前期、采购订单下达日期、计划收货日期、计划订货量、预计库存量等。4.8.采购订单发放：4.8. 1.采购部采购员应根据每月制定的预测采购计划，结合物料需求表的内容编制采购订单并经采购部经理核准后向供应商发放。4.8.2. 依据采购计划下达的采购订单内容应包括：订单号、订单日期、供应商、货物发往、零件号、物料名称、到期日、数量、等。4.8.3

6、.采购订单的发放可以采用电话通知、传真、邮寄或自行送达等方式，并须保留电话、传真、邮寄的相关记录。采购员应跟踪确保采购订单的回签确认。4.8.4.任何一笔交易之原材（物）料、零组件、包装材料，均依采购订单的内容执行。4.8.5.本公司或客户，如要求在供应商处验证采购产品时，须按采购订单上明文规定验证安排及产品放行方式。4.9.采购订单变更与通知：采购订单下达后若有修订需要（如价格、数量、交期等变更时），由采购部主管核准后采购员以邮件的形式给供应商，并注明变更事项。4.10.进度跟踪4.10.1.为确保交货期，采购部采购人员应按照采购订单提前用电话、传真、信函或亲自到供应商处跟催，编制交货情况汇

7、总表，以确保物料能适时的供应。4.10.2.若供应商违反采购规定，本公司有条件取消订单或作其他相应的处罚。4.10.3.采购应确保供应商须达到100%按时交货能力，若未达此目标时，采购员须发出异常改善报告，要求供应商提出改善对策，并包含追索和记录额外费用及过多的运费。4.非直接生产用材料的采购：4.1.一般生产设备、工具、工装及仪器的采购，由使用部门填写采购巾请单经部门经理签署意见后，交总经理批准后由使用部门提出技术要求确定方案交采购部实施采购。4.2.大型设备、工装及仪器的采购，由总经理根据公司发展的需要进行规划，由相关部门提出技术要求确定方案交采购部实施采购。4.12.收料：依搬运、储存、

8、包装、防护和交付控制程序执行。4.13.验收4. 13.1.依产品的监视和测量程序执行。4.13. 2.采用客户指定的供应商，并不能免除本公司以确保分承包的材料、零组件及服务品质的责任。4.14. 3.客户对供应商产品的验证结果，并不能解除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4.14.入库4.14.1依产品的监视和测量程序执行。1. 14.2.采购部采购员每月汇总入库凭证、发票交财务部，由财务部审核后按规定安排付款。4. 15.记录管理：采购部采购员应整理保存报价单、材料价目表、采购订单、采购申请单等记录资料。保存期为5年。5.相关附件：5. 1供方基本信息调查评价表5. 2

9、供应商审核表5. 3报价单5. 4采购订单5. 5物料需求表5. 6交货情况汇总表5. 7异常改善报告5. 8采购申请单6. 参考文件：6. 1.供应商控制办法6.2. 零部件样件确认与管理6. 3.产品的监视和测量程序7. 4.搬运、储存、包装、防护和交付控制程序8. 流程：8.1 .新开发件采购流程7.2.量产品采购流程流程责任单位相关说明表单销售计划生产计划II销售部销售计划表生产制造部生产计划表来购订单维护采购部H采购订单发放采购部采购订单采购部若订单有变更时，须以采购订单或邮件的形式通知供应商采购订单采购订单变更I与通知进度跟踪采购部仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序收料质保部产品的监视和测量控制程序验收入库仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序记录管理采购部