设施与工作环境控制程序.docx

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1、设施与工作环境控制程序1 .目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，以满足持续提供顾客需求的产品。2 .范围适用于为实现产品的符合性所需的设施，如工作场所、硬件、软件、设备及支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 .职责3. 1生产技术部负责对实现产品符合性所需的生产设施进行控制；3. 2生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3. 3行政部负责对公司内部办公环境进行控制3. 4总经理负责批准设施的配置申请。4.程序4.1生产和服务设施的识别

2、本公司为实现产品的符合性活动所需要的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备、工装、工具（包括工、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。本公司为实现服务符合性活动顺序的基础设施包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所、车间等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、运输设施、水、电、气供应、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。对于各类服务设施的管理应做到：a）各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b）设施运行正常，有正常的保养，检修制度；C）运行人员严格按照操作规程执行；d）消防系统设备完好，可随时启用；4.

3、2设施设备的提供4. 2.1各职能部门根据部门需求及公司发展的需要，填写设备采购申请单,注明设施名称、规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由本公司管理层和采购部负责组织安排采购或自制的有关事宜，确保满足质量管理体系运行和持续改进的需要。5. 2.2对于外购的新增设施设备，由需求部门对设备的选型进行调查和考察,采购部门协助,在与供货单位洽谈中应对设备的可靠性、先进性、维修性、经济性、维修备品配件、润滑油品、操作及维修人员的培训、设备安装和使用维修所需要的技术资料等方面提出要示，由公司管理层决定具体采购实施。6. 3设施的验收4.3.1采购或自制完成的设施,使用部门应组组织技术、质量等相关部门

4、进行安装调试,确认满足要求后，由验收人员在设备验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、随机附件及资料等内容,具体参考设备采购验收作业办法。4.3.2生产部技术部根据合格的设备验收单，对生产设备进行编号，建立设备履历卡或建立档案，收集、保存设备的技术资料、使用说明书、设备验收单等，并在设备台帐中登记，纳入管理范围，并制订该机台之设备操作规程。4.3.3验收不合格的设施，由使用部门协助采购部与供方协商解决。并在设施验收单上记录处理结果。4.4设备的使用、维护和保养4.4.1生产技术部分别根据需要，编制各种生产设备操作规程,发放至相关使用单位,相关操作人员应经培训、考核合格后方可上岗。

5、4.4.2操作者必须严格遵守操作规程的规定操作设备,做好设备日常维护保养工作.合理使用与保养设备，以确保持续稳定的工序能力,应做到“三好四会”，即管好、用好、修好设备，会使用、会保养、会检查、会排除故障，达到整齐、清洁、润滑、安全四项要求。4.4.3生产技术部负责编制设备日常保养项目，规定保养项目、频次,发给使用单位或内部执行.操作者应严格执行并在设备点检表上做好记录。生产技术部定期对设备的维护保养情况进行检查，同时将每台设备的保养记录整理入档并作为制定年度检修计划的依据。4.4.4生产技术部每年年底应编制下年度设备维护保养计划并按计划组织实施,确保设施满足生产及产品质量的需要。4.4.5日常

6、生产中突发的设备故障，报设备检修人员进行检修,检修完成后应由有使用单位负责人验收并在设备维修记录上签字后方可使用。4.4.6操作人员应保管好设备的附件和专用工具，使之保持整洁完好。4.4.7对生产过程中设备的易损件要建立备品备件清单，保证生产的正常运转。4.4.8对于确因不能修复或无使用价值的设施，由生产部填写设备/部件报废单（固定资产报废申请单），经总经理批准后报废，生产部在生产设备台帐中注明情况。4.4.9报废的设施应有标识或隔离处理。4.4.10对新采购进厂的工装模具应由申请单位进行验收，验收合格方可使用并登记台帐。4.5工作环境4.5.1生产部应识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环

7、境中人和物的因素,根据生产作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止风雨侵蚀和潮湿。b）生产车间、办公场所应配置必要的通风、消防器材，职业卫生、安全，仓库对危险品的堆放符合消防安全部门的要求。C）生产技术部对车间设备实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d）提供必要的劳动保护，确保员工生产符合劳动法规的要求。e）车间温湿度应控制在温度22+2,湿度20-50%范围内。4.5.2工作环境区域划分：办公区域的工作环境责任为行政部，生产现场、车间的工作责任为生产部,上述责任分别由行政部和生产部明确各工作

8、环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。1.1 .3定期的6S(指整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)检查和工作环境卫生检查：以行政部为主导召集与厂房区域的工作环境相关的部门人员组成6S检查小组，并定期对公司内厂房区域、办公环境区域进行检查，对检查发现的问题点要求相关责任部门进行原因分析和提出纠正措施，并其执行的纠正措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。1.5 .4对工作环境有防静电要求的工作场所(回流焊车间)，相关人员在检验、贮存、装配时应采取适当的措施(如接地线、戴防静电的手镯、手链、手套、穿防静电服等)防止静电损坏产品和元器件,静电环需要每天检测其性能是否正常并填写记录表。5 .相关文件生产服务提供控制程序(QP-PD-002)设备安全操作规程(WI-PD-OO1)6S管理手册(WI-HR-004)6 .流程图流程图使用记录责权部门/人配合部门备注设备需求分析生产技术部生产设备购置申请单A生产技术部配置申请总经理生产设备购置申请单设备购入生产技术部I生产技术部安装调试验收4设备验收单登记台账生产技术部设备台帐设备投入使用生产技术部设备维护保养设备维护保养计划生产技术部设备故障维修设备维修记录生产技术部设备报废电备报废单生产技术部V3A磔单总经理收FI残值设备报废单生产技术部资料归档生产技术部