监视和测量控制程序.docx

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1、f）产品实现过程的监视和测量按生产和服务的提供控制程序的规定执行。g）质量管理体系运行的有效性的测量通过定期的内部质量管理体系审核来进行，详见内部审核控制程序的规定。h）销售部对顾客满意度测量按照顾客满意度控制程序执行,并汇总上报管理者代表。i）对各部门测量结果未符合预定目标的、产品实现过程的监视和测量中发现的重大的或重复发生的问题应由管理者代表组织采取纠正措施；发现的潜在的问题应由管理者代表组织相关部门分析原因，采取预防措施。纠正预防措施应在发现不符合之日起一周内整改完成。4.2产品的监视与测量4.2.1材料/外协件检验原辅材料、零部件进厂后，品保部分别依据图纸、技术质量检验等文件资料要求进

2、行检验，并将检验结果填入进料检验记录中，没有检测能力的检验项目，应将供方提供的检验报告/质保书附于检验记录之后，合格后由仓库依据采购控制程序实施入库，检测不合格则依据不合格品控制程序执行。对于生产急则来不及检验的材料/外协件，须紧急放行的则由品保部经理签名认可后，检验员作“紧急放行”标识后由仓库办理入库作业，以便日后发现不符合要求时可予以追溯。4.2.2过程检验品保部检验员分别依据图纸、作业指导书、产品技术标准等文件资料以及封样的标准样品，对生产过程中的各个主要工序实施巡检和抽检，填写巡检和抽检的制程巡检记录表；检验员应按标识和可追溯控制程序中有关产品检验状态标识的规定做好检验状态标识。只有经

3、品保部检测合格的产品才能转序或入库。4.2.3成品检验品保部依据产品图纸、产品技术标准等文件资料以及封样的标准样品对成品进行检验，将检验结果记入产品出厂检验报告中，检验合格的产品方可入库和出货，否则依不合格品控制程序处理。4.2.4品保部将每月的检验不良状况汇总制成质量月报表，用于资料分析来实施持续改进。4.2.5相关质量记录则依质量记录控制程序作业。4.2.4性能测试技术部根据产品技术规范要求编制产品实验计划，实验室按期对原材料、零部件、成品进行相关的的性能测试，编制检测报告。检验员按检验规范要求对原材料、零部件、成品进行相关的的性能测试,并记录测试结果。5相关文件来料检验规范过程检验规范采购控制程序生产和服务提供控制程序质量记录控制程序6质量记录序号表单编号表单名称归口部门保存期限1QR-QD-003质量目标实现统计表品保部5年2QR-QD-004进料检验记录品保部5年3QR-QD-005制程巡检记录表品保部5年4QR-QD-006成品入库检验记录品保部5年5QR-QD-007产品出厂检验报告品保部5年