医美皮肤美容11月运营总结计划.docx

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1、11月皮肤科运营总结一一级目标完成情况:目标完成完成进度2009.10对比业绩300309.5103.2%213.6比09.10上升44.9%总门诊量514610119%448比09.10上升了36.2%新门诊量39935889.7%301比09.10上升了18.9%老门诊量115252127.8%147比09.10上升了71.4%总成功率75%82%112%84%下降了2%新、老顾客门诊量、消费金额、及人均消费与0910对比:月份新门诊成交成功率金额人均老顾客成交成功率金额人均总人均621819187.6%7063143697142142100%56852140033828727823183

2、.1%6881492979144144100%55814438763355831524878.7%8074883256110110100%40689036993392932422870%9359404105138138100%652326472743401030123046%786274341914714699%642804440338011135825772%1059739412325224597%125258051134606数据分析：1 .本月新老顾客门诊量、人均消费量、新顾客的成功率都比上月有一定幅度的增长，确保任务的完成。2 .新顾客消费人次占比由上月的62%下降至IJ51%,业绩占

3、比59%下降至J45.8%。老顾客消费人数及人均消费量比上月有较大增长。3、成功率从上月的46%升到本月72%,特别是老顾客增长了99人，与全院8.8折，专家活动关系密切。二.项目完成情况：月份OS其它激光脱毛电波中医文绣护理激光11月目标59000060000200000360000350000300000500000300000实际值37660370716230229524669480277370261511047533631完成进度63.8%145.7%136.6%123.4%102.2%177.9%贡献率12.2%2.3%7.4%17.0%15.4%12%16.5%17.2%1、 电波

4、完成任务：老顾客超额完成任务，新顾客没有完成任务。2、 OS没有完成任务，其中业绩新顾客完成任务的55%,老顾客完成83%;门诊量老顾客超过任务，新顾客门诊64人，还缺36人。三、分项目目标完成情况：项目OS电波中医11月10月11月10月11月10月新老新老新老新老新老新老电话量15613150253224网络量143122173237总信息量29925367285531门诊量643462191530221644542929消费量433446191229141626542229消费金额21867415792920.19.111474740992113.423.21060101341836.2

5、6.4人均消费50854645437447869562141359581145034077248528102190项目脱毛激光其它需攵光11月10月11月10月11月10月新老新老新老新老新老新老电话量582573（含激光）53（含激光）网络量601910（含激光）17（含激光）总信息量1184483（含激光）70（含激光）门诊量561531125339362655325722消费量501526123539262638314121消费额169997602326.72.722586530776611.111.953280174365.11.6人均消费34004015258322496453789

6、14281457214025811245782项目纹绣11月10月新老新老电话量7838网络量2410总信息量10248门诊量71486424消费量53485524消费额171166165113169.4人均消费323034402902391咨询老咨询新金额护理开发金额产品中药合计5月1527133160.1914248175795400813632856月10281275742454261.4266271.5384964866037月825883662563152185636357143739478月4411042262758306223924318584254429月64511839023

7、/36?599111929442769239703910月292679492244897215783022851309144月8441282754611191821494925531480277业绩结构分析：1.总信息量有较大增加，皮肤中心的对外推广卓有成效，特别是周年庆活动效果显著。2、本月脱毛业绩完成任务，与低价的强大诱惑力有关。3、电波老顾客开发提升较大，与周年庆活动、专家活动、护理师项目推荐奖励实施有关。4、中医科完成业绩48w比上个月上升55%,新顾客门诊量和护理师开发老顾客续单增长较大有关。5、皮肤科袪斑专家活动：(1)、祛斑活动:前期预估新老顾客共为22人,实际来院为14人,成交

8、5人.业绩为37132元.人均消费为9283元.其中新门诊为5人,成交2人,共产生金额21824元,人均消费10912元.老门诊为9人,成交2人,共产生金额15308元,人均消费7654元.细分消费项目如下:C6智能激光6次3人,光量子祛斑1人,OS综合治疗单次为1人.(2)、RF活动：前期预估新老顾客为19人，实际来院为9人，成交8人，业绩为103932元。人均消费为548元。其中新门诊为5人，成交要4人，金额12152元,人均消费3038元。老门诊为5人，成交5人，产生金额为91780元。细分消费项目如下：C6智能激光10次2人(其中一人为预约金)，光量子动力祛斑1人，RF新生套餐5人，像素激光1人，面膜激光鼻部1人，ST蜜粉激光1人。这里有顾客一人做两种项目的且没有统一列出。6、不足部份(1)黄褐斑综合治疗没有开展(2)爱贝夫老顾客追单做电波只有一个人来院消费(3)体验券发放没有执行到位。(4)顾客的服务和交接工作执行不力。