医美整形科室月度运营总结计划模版.docx

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1、皮肤运营5月总结与工作计划X月总结部分一.皮肤科一级目标完成情况（业绩目标：41.7万,数据截止日期：5月10日）目标完成日均完成率业绩41.76.96696016.7%门诊量2572382492.6%成功率65%76%100%人均消费250029211.7%备注：1.红色为未完成内容；2.数据统计截止5月10日，时间进度为33.3%,完成率在33.成为合格，低于33.3%则不合格。数据分析：（1）业绩：6.96（2） 门诊量：238（3） 成功率：76%（4）人均消费：292原因分析：（针对未完成项进行分析，目标达标项可省略）（1）业绩：初诊上门人数免费体验较多，人均消费偏低（2）门诊量：各

2、渠道离期望值均有差距，其中市场部及户外较少（3）成功率：成交率可以,开发消费项目较少（4）人均消费：人均消费过低二.皮肤科科分项目完成情况项目目标完成完成进度门诊(门诊合计不要含复诊数)成交成交率人均消费新客再消费合计初诊复诊美肤祛斑11.92.7723.3%2305嫩肤美白，护理11.91.3511.3%17650181紧肤逆龄61.5525.9%2002脱毛11.91.2810.8%5814274合计41.76.9615.6%2382222621 备注:2 .门诊合计二初诊+老客，不包含复诊;3 .红字为未完成项数据分析(1)业绩：(2)门诊:(3)成功率：(4)人均消费:原因分析：(针对

3、未完成项进行分析，目标达标项可省略)(1)眼部：(2)鼻部：(3)项目门诊目标达成达成率对话目标达成达成率到诊目标达成达成率到院率全科室眼部鼻部胸部备注:2. 1.诊目标为网络初诊目标；3. 到院率=到院达成/对话达成*100%；4. 红字为未完成项目；数据分析(1)业绩：(2)门诊：(3)成功率：(4)人均消费：原因分析：(针对未完成项进行分析，目标达标项可省略)(1)眼部：(2)鼻部：(3)三、X月总结：1 .为了达成目标采取的具体措施是什么，达成的效果是怎样的？2 .围绕本月目标，部门管理都做了哪方面的提升，工作进展如何,3 .其他补充：四、X月运营计划执行情况简述时间执行事宜完成时间完

4、成情况第一周第二周第三周第四周X月运营工作计划、一级目标分解科室业绩门诊成功率人均消费备注:1.业绩及新顾客门诊量按照年度计划进行执行；其他数据来源见下表二、项目及业绩分解科室业绩成功率人均消费门诊新顾客老顾客合计新顾客老顾客新顾客老顾客新顾客老顾客合计合计备注:1.数据按照年度目标进行计算三、分渠道业绩分解门诊业绩电网自然门诊新媒体备注:四、分项目业绩分解科室项目业绩合计备注:1.数据按照年度目标进行计算五.主要运营措施与策略1.主要运营策略：(2)2.产品运营计划(4) (1)眼部：(5) (2)鼻部：(6) (3)胸部(7) 3 .专家运营计划:4 .促销措施：5 .运营管理措施:六、主要工作计划科室类别执行事宜启动时间完成时间责任人配合人第一周第二周第三周第四周