出差管理制度.docx

《出差管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出差管理制度.docx（4页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、出差管理制度1 .目的为加强出差及费用报销的管理，特制订本规定。2 .范围本制度适用于公司所有员工。3 .职责3.1 行政人事部负责出差管理制度的修订、完善，对出差人员的考勤进行监管。3 .2各部门涉及出差人员严格执行公司出差管理制度。4 .定义4.1 出差是指受派遣到外地办公事或负担临时任务。5 .程序内容5.1 员工出差分为“长途”和“短途”两种。当天往返的出差为“短途”出差，时间超过一天的为“长途”出差。5. 2员工出差依下列程序办理5.1.1 出差前应由出差人填写出差申请单。经部门经理审核、分管副总审批，报行政人事部备案确认。出差时间超过三天的，人数超过2人的需要由总经理最终审批。5.

2、1.2 2各部门应严格控制出差人数，并考虑任务完成期限，确定合理出差时间，事前予以核定，并依照程序实核。5.1.3 出差人凭核准的出差申请单，根据财务审批权限，经分管副总/总经理审批，向财务部暂支相当数额的差旅费，出差人暂支费用的总额原则上不能超过出差人月工资总额的80%o5.2.4出差结束后两个工作日内由出差责任人编写出差报告，提交给上级主管领导，并组织召开出差小结会议，总结出差工作中的得失。5.2.5出差返回后三个工作日内填写报销审批单，经部门经理审核、分管副总审批后，超标准或超预算费用的须经总经理审批，到财务部按照报销流程经核准后结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，

3、等报销时再行核付。5.2.6出差人员报销差旅费，必须严格按照财务部要求填写报销审批单，按照报销流程和审批权限进行报销。5.3员工长途出差的应提前1个工作日提交出差申请单，严格履行审批手续。未经批准或未完成审批手续，不得自行出差。自行出差、因私出差或出差期间所的任何费用均由本人自行承担，公司不予报销。5.4出差地根据城市经济发达程度分为ABC三类城市。A类包括：深圳、北京、上海、广州、杭州；B类包括：省会城市、东部沿海发达城市；C类包括：指上述A/B类城市以外的地区。5.5出差交通工具的选择：以高效、节约、安全为衡量基准原则，出差人员少且目的地有高铁直达却交通方便的将严控自驾车辆。5.5.1 员

4、工短途出差，且出差地在省内的，原则上选择自驾车辆；出差地在省外的，可选择高铁/动车。5.5.2 员工长途出差的，根据路程时间长短选择交通工具，标准是以火车快速列车的行驶时间为准。5.5.2.1 行驶时间在12小时以上的，首选飞机、高铁。5.5.2.2行驶时间在5-12小时的，首选动车或卧铺。5.5.2.3行驶时间在2-5小时的，首选择动车/高铁。5.5.2.4行驶时间在2小时以内的，可选择汽车。5.5.2.5上述中提及的“卧铺”均指硬卧，高铁、动车均指二等座。出差人在提交的出差申请单上必须明确注明符合规定的交通工具，以及车次、航班号等信息，必须驾车的须提前一天报备行政部门安排。5.5.3如因紧

5、急情况，需要选择高于上述规定的交通工具的，出差申请单必须由总经理审批。5.5.4员工长途出差的，严格控制自驾车辆。5.6董事长、总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工出差按照报销及补贴标准执行。5.6.1员工出差，经过交通工具审批的，差旅费均为实报实销；超过规定的，出差人自行承担超出部分。5.6.2员工短途出差的，无出差补贴，未能赶上公司食堂就餐时间的按12元/餐的标准给予餐补。5.6.3员工长途出差的实行限额补贴制度。5.6.4上述标准中，住宿标准、交通标准为限额标准，在限额内以发票金额进行报销，超出部分由出差人自行承担。出差补贴算头不算尾。5.6.5员工在出差期间处理私事，事先经公司领

6、导批准的，期间不享受住宿费、交通费、餐费补贴和出差补贴。5.6.6员工出差期间如遇节假日的，不计算加班费，可享受正常的出差补助。出差结束后，根据工作安排，由各部门组织调休，但必须按照规定办理相关调休手续。调休时间三个月内有效，超过三个月视为本人自动放弃。5.7公司人员出外地参加会议的，根据时间、距离参考出差来执行。会议主办单位安排食宿的，参会人员可按照出差补贴标准享受交通标准和出差补贴，不再享受餐费补贴；会议主办单位不安排食宿的，参会人员凭会议主办单位出具的食宿自理的证明，按照出差的相关规定标准执行。5.8出差住宿安排5.8.1副总经理级以上出差可享受单间标准；其他人员出差为标准双人间或三人间

7、。5.8.2同性别的两人出差，必须住一间，按一个人（以高职务者）住宿标准计算。5.9出差期间出现宴请、招待的，其费用不纳入到差旅费中，单独列入业务招待费，其审批等流程根据相应规定来执行。6.相关文件与表单序号表单编号表单名称归口部门保存期限1QR-HR-025出差申请单行政人事部5年2QR-HR-024报销审批单财务部5年7.流程图流程说明表格制定出差计划填写出差申请U做好出差准备UIfeM阁:执行出差口出差小结报告财务报第:根据部门及岗位工作实际情况，制度出差计划。由部门或岗位贡任人填写出差申请，出差申请单经部门经理确认,报分管副总/总经理，报行政人事部备案.部门根据出差情况安排出差责任人.负贵出差期间的工作安排，做好出差准备工作。行政人事部协助出差部门做好出差人员考勤工作。各部门出差人员根据出差计划,按时推进出差计划。出差结束后两个工作日，由出差责任人编写出差报告，提交上级领导审核，召开出差小结会议。出差结束后三个工作日内，完成财务报销审批单报销工作。