仓库管理制度.docx

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1、仓库管理制度1目的建立并保持仓库管理制度，对零部件入库到成品出库进行有效控制。2适用范围适用于零部件入库至成品出库的全过程。3职责仓库管理员负责对仓库进行管理。4工作程序4.1总则仓库管理过程中应遵循先进先出的原则，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；仓库管理员严格按照出入库流程办理出入库手续，并及时更新物料台帐信息，以保证相关部门获取准确的物料库存信息。仓库内部应保持有序、整洁，注意产品的防护与安全防范。4.2零件与原材料入库4.2.1采购部编制采购订单清单，将订单定制日期、物料名称、物料编号、规格型号、订购数量编制在采购订单清单中，并发

2、送至仓库。4.2.2仓库管理员根据采购订单清单中物料名称、物料编号、规格型号、订购数量收取物料。严禁无订单收货，因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；严禁超订单收货，因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内接收。4.2.3仓库管理员收料时必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。4.2.4仓库管理员收料完成后填写原材料入库单交IQC检验，IQC检验合格后在物料标识卡上加盖

3、蓝色“合格”印章，方可办理正式入库手续。经QC判定不合格物料与产品须单独放置在不合格品区域内，并做好相应标识，不合格物料与产品严禁与合格物料、产品混合堆放。4.2.5物料与产品入库时必须采用合适、规范的包装（或装载）物，包装标识清晰且与实际装载货物相符，仓库管理员应将相关内容工整正确的记录在相对应的存卡上。4.2.6仓库管理员完成入库手续后应将入库信息更新到仓库可用物料明细统计表与仓库物料库存统计表中并共享，以保证相关部门获取准确的物料库存信息。4.3零件与原材料出库4.3.1生产部领料员根据已审批的生产工单上的品号、品名、规格、需求数量填写物料申领单，仓库管理员核对生产工单与物料申领单数量发

4、料，发料数量不得超出生产工单所需数量；4. 3.2生产部超定额生产领料或其他部门非生产领料，须经总经理或其授权人员批准后方可到仓区办理领用手续。4.3. 3委外加工发外物料凭已审批的外协采购订单发料；4.3.4仓库管理员完成发料手续后应将发料信息更新到仓库可用物料明细统计表与仓库物料库存统计表中并共享，以保证相关部门获取准确的物料库存信息。4.4零件与原材料退库4.4.1当生产线上零部件判定为不合格品时，生产部填写报废单与退库单，仓库管理员根据报废单与退库单办理退库手续并按4.3.2办理相应报废数量的物料补料手续。4.4.2当生产线上领用的零部件数量较多或暂时不使用时，生产部填写退库单，仓库管

5、理员办理退库手续。4.4.3仓库管理员完成退库手续后应将退库信息更新到仓库可用物料明细统计表与仓库物料库存统计表中并共享，以保证相关部门获取准确的物料库存信息。4.5产成品出库4.5.1 仓库管理员凭销售订单和出货通知书办理产成品出库，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出库手续。4.5.2 非销售订单的产品出库，须经总经理或其授权人员批准后方可到办理领用手续。4.5.3 本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章或收货经办人签字的签收回执或收货凭证。4.5.4 5.3仓库管

6、理员完成出库手续后应将出库信息更新到仓库可用物料明细统计表与仓库物料库存统计表中并共享，以保证相关部门获取准确的物料库存信息。4.5.5 6物品储存与防护要求4. 6.1仓库内应保持通风，做好防跌落、防尘、防湿、防潮、防氧化、防火、防盗等措施4.6. 2对有保存期限要求的物品，应定期检查，及时处置已过期的物料。4.7. 3已过期物品和不合格物品须单独放置在不合格品区域内，并做好相应标识，严禁与合格物料、产品混合储存。4.8. 4储存物品的容器不得倒置摆放，叠放时应保持整齐，叠放高度不得超过2米。4. 6.5有防静电要求的物料须按防静电要求储存和流转。4.7 呆滞、不良品处理4.7.1. .仓库

7、应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；4.7.2. 7.2.对客户退货、重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料,仓库管理员应及时填写不合格品评审单；4.7.3. 对已填报的呆滞、不良品，品保部组织不合格品评审，一周内处理完毕。4.8 单据、存卡及电脑数据处理管理4.9 8.1.单据管理日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单;每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。4.8.2.存卡管理存卡记录规范、及时（

8、日清日结），书写工整清楚，有合法单据；用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；每年年底，应配合财务对帐时间统一更换新的存卡。4.8.3.电脑数据处理所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收为完结）；当天的进出仓数据必须当天处理完毕。4.8.4.盘点（1）仓库需根据保管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。（2）仓库应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。（3）盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门

9、处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.8.5仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：成品发货对帐；外协、外购收货对帐；外协发料及核销对帐，由仓库记帐员负责；4. 9人员变动及移交1. 9.1仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。4. 9.2.应移交事项包括：经管的货物；单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；办理离职手续。5. 相关记录序号表单编号表单名称归口部门保存期限1QR-PD-O17原材料入库单生产部5年2QR-PD-O16物料申领单生产部5年3QR-PD-021销售订单生产部5年4QR-PD-O19退库单生产部5年6.流程图