雨花区2017年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称雨花区委宣传部预算编码208报告日期：2018年4月11日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,

2、每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计4分；10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o0新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆

3、所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIO0%O该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X1o0%O该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分,扣完

4、为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%0过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支

5、出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评

6、价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6填报单位:财政供养人员情况编制数2017年实

7、际在职人数控制率272074%经费控制情况2016年决算数2017年预算数2017年决算数三公经费16.411.55.31、公务用车购置和维护经费10.6其中：公车购置公车运行维护10.62、出国经费3、公务接待5.811.55.3项目支出：3925109046261、业务工作专项3925109046262、运行维护专项公用经费435887.6其中：办公经费191313水费、电费、差旅费会议费、培训费4政府采购金额2056部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2017年完工项目）批复规模（ma）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保隙措施说明：“项目支出”需要填报

8、除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况中共长沙市雨花区委宣传部是区委主管意识形态工作的职能部门，负责全区各级领导干部理论学习计划、把握好舆论导向、新闻宣传、群众性精神文明建设活动、组织指导全区开展文明创建、负责文化产业招商引资、非遗街区的建设和引导工作。区精神文明建设指导委员会办公室（正科级）在区委宣传部内挂牌。本单位是一个独立的编制机构，正科级、实行全额拨款的行政单位；下属3个二级事业单位（雨花区未成年人思想道德建设工作办公室，新闻中心、新媒体中心，文化产业发展办公室）；内设办

9、公室、新闻中心、雨花手机报、红网雨花分站、文明办、文产办，群众文化及公共文化办5个职能科（室）。实行公务员管理制度，其中新闻中心属于参公单位。编制数27人；其中行政编9人、工勤编1人、事业编14人、参公编3人。在职在编人员20人、退休人员4人、共计24人。实有人事局备案雇员12人。二、部门整体支出管理及使用情况1、基本支出本年度行政运行592万元，其中人员经费500万元（主要在职在编、雇员、退休人员工资、绩效奖金、社会保险缴费、购房补贴等）,公用经费92万元（主要是办公费、三公经费、办公设备购置、加班用餐等）；本年度“三公”经费5.3万元（公务接待5.3万元，公务用车运行费0万元），与上年度减

10、少0.5万元（公务接待费0.5万元、公务用车运行费0万元、无公务用车）。（I）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。本年度财政专项资金拨款1090万元,年终预算追加3546万元（上级补助资金244万元），财政收回未支付资金67万元，合计收入4569万元（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。本年度专项支出4626万元。理论教育、中心组学习支出124.9万元；除了日常专项经费支出之外新增了党的十九大文件及学习辅导读物93.5万元舆论导向、网络宣传管理、新兴媒体建设专项经费支出493.3万元；主要用于雨花区域品牌形象打造宣传推广、舆情监测服务费、雨花手机报、新媒

11、体建设运营及维护费、专版费等。党报党刊发行经费121万元。社会宣传19.9万元。文明创建1866万元（其中上级补助资金88万元）,主要用于2016年10月至2017年9月份以奖代拨工作经费454万元，2016年精神文明奖励51.9万元，12个街道文明创建国检社区体质改造经费720万元，“牛皮癣”广告专项治理经费195万元，国检文明志愿者招募经费42万元，2015年及2016年度市级示范社区、红旗社区、市级奖励、区级配套奖励112万元，日常抽调人员、国检部门抽调人员及文明网络传播员劳务费80万元、国检、省检期间创建督查公益广告宣传制作，社会主义核心价值观，“讲文明、树新风”，中国梦、诚信教育、遵

12、德守礼、市民文明公约、节俭养德等公益广告，地铁口社会主义核心价值观公益广告96.5万元，社会主义核心价值观、未成年思想道德道德讲堂、社区教育学院、“名师经典进校园”等市民学习阵地、中央、省、市“道德模范”、“中国好人”、“湖南好人”、“长沙好人”系列推荐和宣传活动等费用114.6万元。群众文艺69.8万元，主要用于“欢乐潇湘”、校园文化进社区系列活动经费51.9万元，跳马史记寻踪卷写17.9万元。文化产业1931万元，主要用于2016年文化产业政策扶植兑现1664.2万元，2016年度先进单位、先进个人奖励16.7万元，地下通道文化墙138万元（工程未完结，余款1.2万元），市级拨付非遗馆建设

13、资金100万元，其余资金12.1万元用于文产协会补助、文化创意产业投融资宣传等经费。三、部门专项组织实施情况1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。招投标：（1）、雨花区区域品牌形象打造宣传推广项目97.9万元,由政府采购招投标实行。（2）、新媒体中心办公设备购置实行挂网招标程序。、36个地下通道文化墙设计，此项目34个已经全部验收合格交付使用，剩下2个因万家丽路地铁施工原因未交付，等完工之后再施工。2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。加强组织领导、强化资金安全意识。切实加强组织领导,严格执行各项财务工作的纪律，由常务副部长主管审核工

14、作，超过1万元的票据报常务部长最终核定。落实专人负责财务管理，设有会计、出纳各一人，确保财务处理程序等符合有关规定。从本质上抓好财政资金安全管理工作，确保资金运行规范安全。加强安全防范措施、严格执行各项财务制度。我部财政资金的管理严格按照中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、财政总预算会计制度等法律法规的制度规定处理账务。夯实基础工作，强化内部监督制约机制。财务负责人、会计、出纳分工明确，岗位职责清楚，严格实行会计、出纳、审核岗位分设和相互制约机制。严密资金审核拨付流程。使用国库集中支付、规范资金管理。严格执行财政资金支付系统安全管理要求，用安全密码规范财务人员在支付系统上的操作权限。在国库集中支付方式下，我部财务室按照批准的用款计划向财政局提出申请，等批复后，再通过该系统向支付局提出申请支付，资金通过国库单一账户进行支付。使用该系统以来，我部所有资金使用情况完全纳入国库动态监控范围，没有一起违规、违纪行为发生。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。实行政府集中采购。各经办科室将购置计划报办公室汇总，财务科审核后报