部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2023年度）区级预算单位名称永州市零陵区由底乡中学年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额348.9万元348.94万元348.94万元10100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：348.94万元其中：基本支出：282.4万元政府性基金拨款：0项目支出：66.54万元纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：。万元年度总体目标预期目标实际完成情况目标1:确保师生在校期间饮食安全。目标2：完成年初既定学生招生工作。目标3：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标4：促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异

2、，因人施教。较好地完成了各项预期目标绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标学龄儿童入学120人100%1010受众人数120人次100%1010质量指标学龄儿童教育效果效果明显100%1010时效指标资金使用率100%100%1010成本指标资金使用额控制在年度预算范围内100%1010效益指标（30分）经济效益指标让全校教职工在岗在位、入学儿童身心健康、家庭幸福稳定为社会经济发展助力100%7.57.5社会效益指标促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异，因人施教提高国民素质100%7.57.5生态效益指标开展世界环境日

3、宣传提高学龄儿童环保意识100%7.57可持续影响指标培养学龄儿童体、智、德、美全面发展形成科学文明健康的学习、生活方式和行为习惯100%7.57满意度指标（20分）服务对象满意度指标家长满意度95%以上100%1010教师满意度95%以上100%1010总分10099困底乡中学项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称曲底乡中学工程及基础设施维修主管部门零陵区教育局实施单位凤岭小学项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额66.566.5466.5410100%10其中：当年财政拨款66.566.5466.54100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期

4、目标实际完成情况改进学校的办学条件，拓宽学校的生源改进学校的办学条件，拓宽学校的生源绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标受众人数100%100%2020质量指标工程完成质量100%100%1010时效指标经费拨付及时率100%100%1010成本指标资金支出合规、相符100%100%1010效益指标（30分）经济效益指标为社会经济发展助力100%100%7.57.5社会效益指标提高国民素质100%100%7.57.5生态效益指标校园环境改善100%100%7.57.5可持续影响指标学生入学数量增长100%100%7.57.

5、5满意度指标（10分）服务对象满意度指标受众群体满意度95%以上100%1010总分1001002023年度困底乡中学整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：零陵区的底乡中学一、基本情况（一）单位基本情况（1）主要职能：1、认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；2、严格执行上级有关招生、收费等文件精神；3、认真履行教育法、教师法等法律法规；4、积极做好教师队伍培训I,重点做好校园和师生的安全教育工作；5、努力完成好各项教育教学任务。（2）组织机构及人员基本情况我校是一所义务教育阶段的小学，属于财政全额拨款的事业单位，隶属于零陵区教育局，编制人数22人，在职人员22人，退休人员15人。2023年

6、单位由校长室、办公室、教务处、工会、总务处组成。（二）单位年度整体支出绩效目标目标1:设定学校发展规划和办学目标，建立健全各项规章制度；进行校务公开，每学期1次；加强领导班子及教师队伍建设；加强政治、业务学习，加强师风师德、廉政建设，每学期政治学校不少于5次,业务学习不少于10次。目标2:促进学龄儿童德智体美全面发展，注重个性差异，因人施教。目标3:制定安全制度，落实安全责任，确保师生在校期间的安全，达到安全工作零事故。目标4:完成义务阶段教育,完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率100%,招生范围内适龄儿童入学率100%；目标5:学校帐务公开；按上级要求规范收费；严格按照财政局要求使用公用

7、经费；固定资产专人管理登记,账目规范。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2023年度基本支出282.4万元，其中：人员经费254.15万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、对个人和家庭补助等；公用经费28.25万元,占基本支出的10%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度，本部门的“三公经费”使用严格，自规范三公经费开支后，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。（二）项目支出情况2023年度项目支出为66.54万元。主要用于学

8、校基础设施建设。项目资金的使用严格按照程序和执行规定，及时入账固定资产等相关系统。三、政府性基金预算支出情况2023年度本单位无政府性基金收支。四、国有资本经营预算支出情况2023年度本单位无国有资本经营收支。五、社会保险基金预算支出情况2023年度本单位社会保险基金收支。六、部门整体支出绩效情况2023年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规

9、划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。七、存在的问题及原因分析目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，以致预算经费拨付稍有滞后，造成学校的经费使用不足。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。八、下一步改进措施1、能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展.2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训I,以提高业务知识水平。九、绩效自评结果拟应用和公开情况困底乡中学2023年绩效自评结果99分，由零陵区政府门户网站统一公开。十、其他需要说明的情况无单位（部门）绩效自评公开网址统计表单位代码单位名称自评报告公开是/否公开网址联系人联系电话备注070永州市零陵区冰I底乡中学是王俞晓