部门单位整体绩效自评021年度.docx

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1、部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）部门（单位）名称402041朝阳市兽药饲料畜产品质量安全检测中心-部门年初预算收入金额46.4部门年初预算支出金额46.4年度主要任务工作名称对应项目项目下达金额项目执行金额项目执行率分值得完成情况畜产品安全监督检查农业农村事务管理专项业务经费0.50.511010全部完成工资和保险长期人员薪资（含社保缴费）3.153.1511010全部完成在职人员工资福利支出人员类项目39.91420839.9111010全部完成差旅餐费和会议费等公用经费项目3.433.4311010全部完成年度目标年初总体目标全年完成情况兽药饲料畜产品安全监督兽药饲料畜产品监测检

2、查全部完成绩效一级二级三运指度全年完完分得偏差原因分析改进措施指标指标指标级指标算符号标值量单位成值成程度值分经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=IOO%10013.33.3整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3工作完成及时率=100%10013.33.3工作质量达标率=100%10013.33.3基础管理依法行政能力管理规范全部或基本达成预期指标100%-80%（含）13.33.3综合管理水平管理规范全部或基本达成预期指标100%-80%（含）13.53.5预算执行预算执行效率预算执行率

3、=IOO%10011.61.6预算调整率=5%511.61.6结转结余变动率=0%011.81.8管理效率预算编制管理预算绩效目标沟盖率=IOO%10010.70.7预算监督管理预决算公开情况全部公开全部或基本达成预期指标100%-80%（含）10.70.7预算收支管理预算支出管理规范性管理规范全部或基本达成预期指标100%-80%（含）10.70.7预算收入管理规范性管理规范全部或基本达成预期指标100%-80%（含）10.80.8财务管理内控制度有效性制度有效全部或基本达成预期指标100%-80%（含）10.70.7固定资产管理利用=IOO%10010.70.7率政府采购管理业务管理违法违规=0次010.70.7行为发生次数运行成本成本控制成效U二公”经费变动=0%011.61.6率在职人员控制率=IOO%10011.61.6人均公用经费变动率=90%9011010Hf.j续性体制机制改革建立*TU普防汛抗旱工作机制完成任务全部或基本达成预期指标100%-80%（含）155总评价得分100