部门单位整体绩效自评表.docx

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1、部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称香河县自然资源和规划局联系人刘娟联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12月31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入48385.33917648397.65342848385.339176人员经费2637.7691883310.0771863310.077186上级补助收入日常公用经费207.555357207.555357207.555357事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出45540.01463145586.94335945540

2、.014631附属单位上缴收入其他收入4.324767本年收入合计48385.33917648397.65342848389.663943本年支出合计.7649104.57590249057.647174年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款有害生物防治有害生物防治有害生物防治有害生物防治工作全部完成433.09433.09345.86345.86造林资金造林任务全部完成造林奖励资金造林任务全部完成240024002268.132268.13绿化景观是我县景观绿化得到了提升通唐线道路绿化工程使通唐

3、线道路景观绿化得到了提升265265265265金额合t3098.093098.092878.992878.99一级指标二级指标三级指标目标值自评实际值权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率95%98.53%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）XIO0%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1 .预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%-95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。4预算调整率O

4、1.4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）XIoO%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1 .预算调整率等于。的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得。分；3 .预算调整率在05%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%-|实际值|）/5%*权重；I实际值I为实际值的绝对值。3支出进度率100%100%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）16+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）1

5、6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）x16+（12月末实际支付进度/95%）X1f2。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12：9月末序时支付进度=9/12；Ii月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%0考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金1支付进度率大于或等100%的，得满分；2 .支付进度率小于或等于60%的，不得分；3 .支付进度率在60%Io0%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。4“三公经费”变动率o0%4部门决算报表“三公经费”变动率

6、=（本年度“三公经费支出总额-上年度“三公经费支出总额）/上年度“三公经费”支出总额x1（）0%实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。4结转结余变动率0全部压减5财政部门工作布置文件一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。实际值达到目标值要求得满分，未达要求得。分。5部门效果（20分）经济效益造林绿化率275%80%10部门自行提供此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）一、定量指标评

7、分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所贼全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。6社会效益有害生物防治率N75%N80%生态效益绿化效果率275%280%部门效果（20分）满意度群众满意度90%90%10问卷调查社会公众或服务对象对部门整体工作效果的

8、满意程度。（所设指标个数至少1个）1 .满意度大于或等于90%的，得满分；2 .满意度小于或等于60%的，得。分;3 .满意度在60%90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重10合计10092评价结论：绩效指标完成的指标造林绿化、有害生物防治、通唐线道路绿化工程均巳完成绩效指标。超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度无超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明无改进措施1对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施无2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施无3.其他措施无填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个