连州市人民医院整体支出绩效目标022年度.docx

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1、连州市人民医院整体支出绩效目标表（2023年度）单位（部门）名称连州市人民医院联系人唐吉联系电话服位（部门）职能依据事业单位法人证书职能简述一、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；二、负责病人的医疗与护理.；三、医学教学和研究工作。近三年单位职能是否出现过重大变化无变化内容单位（部门）基本信息是否为一级预算主管部门是上级主管部门连州市医疗总院部门所属领域医疗卫生直属单位包括无内设职能部门共23个职能部门：党委办公室、医院办公室、宣传科、人事科、医教部、科教科、医患办公室、病案管理科、护理部、药学部、质量管理科、医保办公室、医院感染管理科、创三办、预防保健科、经管科、财务科、设备科、信息科、总

2、务科、基建科、服务中心、采购办公室。编制人员数在职人员总数其中：行政编制人数事业编制人数编外人数8400371469部门基本制度建设情况财务管理,预算管理,绩效管理，垂点工作管理,人力资源管理,采购管理,合同管理,基础建设管理,档案管理等上年预算情况（万元）预算批更数预算调整数实际支出数执行率与年末结转结余数3923538661.6798.54573.33当年预算构成（万元）部门收入预算部门支出预算上级财政拨款387.OO人员经费17520.00本级财政安排公用经费22254.OO其他资金39503.00项目经费收入预算合计39890.OO支出预算合计39774.00其他需要说明的问题一级指标

3、二级指标三级指标目标值部门管理资金投入基本支出预算执行率95%项目支出预算执行率90%“三公经费”控制率90%结转结余变动率10%财务管理财务管理制度健全性基本健全，不断完善资金使用规范性规范采购管理政府采购规范性规范资产管理资产管理规范性规范人员管理在职人员控制率云150%垂点工作管理重点工作管理制度健全性基本健全履职效果部门履职目标门诊收入占医疗收入的比重较上年持平，趋于合理住院收入占医疗收入的比重较上年持平，趋于合理医疗服务收入较上年持平或者逐步提高人员支出占业务支出比重较上年持平或者略高收支结余扭亏为盈，趋于合理资产负债率50%部门效果目标经济效益一资产增长率略有提高，趋于合理生态效益

4、一万元收入能耗支出较上年相比持平或略降低社会效益一政府指令任务落实完成政府各项指令任务门诊次均费用增幅较上年相对持平或者逐步降低住院次均费用增幅较上年相对持平或者逐步降低职工满意度职工满意度逐年提高服务对象满意度住院患者满意度满意度逐年提高门诊患者满意度满意度逐年提高社会膨响总位获奖情况医院有获得的各种奖项党风廉政情况医院党建、行风无违法违纪情况能力建设长效管理中期规划建设完备程度规划科学合理，执行力加强管理制度建设完备程度管理制度建设完善，执行力加强人力资源建设卫生技术人员职称结构人员职称技术结构逐渐合理每百名卫生技术人员科研经费较上年持平或者有所上升档案管理各类档案规范齐备各类档案符合管理要求