益阳市赫山区档案馆2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、益阳市赫山区档案馆2023年度部门整体支出绩效评价报告根据益赫财绩【2023】1号益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知文件精神,我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手,对照部门整体支出绩效评价指标表,认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:一、部门基本情况(-)部门职责贯彻执行国家和本区有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。依法开展区直单位档案收集工作,科学规范管理档案。负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定,编制检索工具。负责征集社会上有保存利用价值的档案资料。负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作
2、,采用科学方法,开展防火防盗防虫等“十防”工作,保证档案实体的绝对安全。负责做好馆藏档案的信息化工作,努力开发档案信息资源,为党和政府及社会民众提供档案利用服务。负责馆藏档案编研工作,运用档案资源,开发编研成果,办好爱国主义教育基地。承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。承办上级机关交办的其他事项。(二)机构设置及人员编制情况赫山区档案馆系原“赫山区档案局”,正科级单位,2019年更改为现名,设有办公室、科技信息股、档案管理股。赫山区档案馆核定事业编制数8名,2023年实有在编在岗人员9人,退休人员7人。二、一般公共预算支出情况(一)基本支出情况基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日
3、常工作任务而发生的各项支出。2023年基本支出决算数为1615万元,较上年增加30.95万元,增加23.70%,其中人员经费支出112.02万元,占基本支出的69.36%,较上年增加3.22万元,增加2.98%,主要是由于原因:人员增加;公用经费支出支出49.47万元,占基本支出的30.63%,较上年增加27.73万元,增加127.55%,主要是增加了档案室搬迁费用等。(-)项目支出情况项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出0万元,较上年减少5万元,主要原因上年部分档案进行了数字化管理。三、政府性基金预算支出情况2023年本单位无政府性基金预算支出
4、四、国有资本经营预算支出情况2023年本单位无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况2023年本单位无社会保险经营预算支出。六、部门整体支出绩效情况(一)预算绩效目标情况2023年赫山区档案馆整体支出绩效目标109.56万元,其中:基本支出95.06万元,项目支出14.5万元。全部实行整体绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款99.2万元。2023年区赫山区档案馆无重点项目支出。(二)部门整体支出绩效目标完成情况预决算公开:根据区财政局的统一部署及相关要求,我馆已在赫山信息网站上进行了预(决)算公开。存量资金管理:我馆已实行国库集中支付管理。资产管理:制定了赫山区档案馆固定资产管理制
5、度,建立了固定资产台帐,指定专人管理,及时登记,科学使用,实现了“一物一卡一条码,。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。“三公”经费控制:2023年,我馆“三公”经费支出2.8万元,其中:无公务用车运行维护费,公务接待费2.8万元,无出国出境费。内部控制制度建设:我馆制定了赫山区档案馆机关管理制度、财务管理制度、赫山区档案馆政府采购制度、赫山区档案馆资产管理制度等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。绩效目标完成情况:1丰富馆藏档案,有效提高档案利用效率。2.加强档案信息化建设,拓宽档案服务平台。3.积极推进乡村振兴、教育扶贫工作。4.以积
6、极履行社会治安综合治理责任抓好信访维稳安全工作5.以加强社会意识形态工作抓好网络舆情安全工作。6.以加强馆库建设抓好档案安全工作。(三)部门整体支出实施情况分析我馆在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,坚持“无预算,不支出;有预算,严格按预算支出”的原则,以及“细化预算和提前编制预算”原则,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基本支出管理。严格审批程序,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持联审会签制度。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,保证了各项资金使用的合理合规,充
7、分发挥了各项资金的使用效益。(四)绩效评价工作情况1绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我馆本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2绩效评价工作过程(1)前期准备。按照绩效自评工作要求,成立以馆长夏旦辉为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。(2)组织实施。采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。(3)分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依
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