滨江区基层医疗补助项目绩效评价报告.docx

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1、滨江区基层医疗补助项目绩效评价报告为深入贯彻党的十九大精神，推进全面实施预算绩效管理，不断提升财政资金使用效率和效益，根据中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见(浙委发(2018)71号)、中共杭州市委杭州市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见(市委(2019)11号)等有关文件要求，以及关于2019年度区财政局重点绩效评价项目计划的通知(区财监督(2019)126号)文件安排，浙江至诚会计师事务所接受杭州市滨江区财政局委托,组成评价组对“滨江区2018年度基层医疗卫生机构补助项目”实施绩效评价。本次绩效评价从经济性、效率性和有效性三方面对“基本公共卫生服务补助经费

2、”、“社区卫生服务机构人员绩效工资”、“全科医生有效签约经费”进行评价，目的是深入了解基层医疗卫生机构补助项目实施的具体情况，分析项目实施取得的绩效，发现项目实施过程中存在的问题，并针对性地提出改进意见和建议，为后续进一步完善项目管理和提高财政资金使用效益提供决策依据。2019年12月，评价组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、统计核实数据资料、实地走访、询问调查等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成评价等级。同时梳理总结了项目实施绩效及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价结果和情况报告如下:一、项目基本概况

3、（一）基本公共卫生服务补助经费项目为认真贯彻卫生部等部委关于加快发展城市社区卫生服务的意见（卫基妇发（2002）186号）精神，进一步推进城区社区卫生服务工作，更好地满足人民群众日益增长的医疗保健需求，杭州市人民政府办公厅制定了关于加快发展城区社区卫生服务的意见（杭政办函（2005）322号），在建成我市社区卫生服务体系框架的基础上,加快社区卫生服务机构规范化建设。到2005年,规范化社区卫生服务机构达到60%,为社区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合服务；到2010年，基本建立起资源配置合理、服务网络健全、服务功能完善、监督管理规范，与我市经济社会发

4、展水平相适应、符合人民群众健康需求的社区卫生服务体系。各级政府要加大对社区卫生服务的投入，在2005年每万居民15万元标准的基础上，每年增加5万元，到2007年达到每万居民25万元的标准，实行以奖代拨方式，由所在区政府对基层预防保健等社区卫生服务机构进行补助。同时，各区政府应对非户籍常住人口按常住人口补助标准的50%安排预防保健经费。改革社区卫生服务机构预防保健经费核拨方式，实行项目管理。市财政每年安排一定资金，以项目管理的形式，鼓励和支持社区卫生服务的建设和发展。杭州市滨江区公共卫生工作委员会发布了关于印发滨江区基本公共卫生服务项目实施方案的通知（区公卫委【2012】2号），通过实施基本公共

5、卫生服务项目，明确政府职责，对居民建卡问题实施干预措施，减少主要建卡危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提供基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。（二）社区卫生服务机构人员绩效工资项目实行绩效工资有利于提高在岗一线卫技人员待遇水平，完善社区卫生服务机构绩效工资政策，按照社区卫生服务机构人员配备标准，科学控制人员总额，对实有非在编卫技人员按在编人员相应标准核拨工资总额，并由滨江区财政保障，增强社区卫生服务工作人员的归属感和积极性。杭州市滨江区社会发局根据省人力资源和社会保障厅、财政厅、卫生厅关于印发公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩

6、效工资实施意见的通知（浙人社发（2010）218号）、省人力资源和社会保障厅、财政厅、卫生厅关于进一步做好公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资工作的通知（浙人社发（2010）277号）精神,制定了滨江区公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施方案，对实施要求做了明确的规定。（三）全科医生有效签约经费项目实行家庭医生签约服务，是深化医药卫生体制改革的重要任务，也是新形势下更好维护人民群众健康的重要途径。为了促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，结合基层医疗卫生机构综合改革和全科医生制度建设，在关于推进责任医生签约服务工作的指导意见（浙政办发（2015）65号）、关于推进医养护一体化智慧医疗

7、服务的实施意见（杭政办（2014）8号）、关于印发2018年杭州市医养护一体化家庭医生签约服务考核方案的通知（杭卫计发（2018）38号）、关于做好2018年度医养护一体化家庭医生签约服务和慢性病长期处方管理服务工作的通知（杭卫计办（2018）29号）的基础上，为进一步做好2018年滨江区医养护一体化签约服务工作，激发全科医生团队的工作积极性，提高签约服务质量，结合滨江区实际,杭州市滨江区社会发展局（以下简称“区社发局”）、杭州市滨江区财政局、杭州市滨江区人力资源和社会保障局于2018年5月出台了关于印发2018年度滨江区医养护一体化签约服务绩效考核和经费分配方案的通知。杭州市滨江区社发局为认

8、真贯彻落实市政府的有关文件精神，推进基层首诊、双向转诊、分级诊疗的有效服务模式，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，以维护人民群众健康为中心，逐步开展实施了“滨江区家庭医生签约服务项目积极推进基层首诊、分级诊疗,为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强人民群众获得感。二、项目实施及资金拨付情况（一）基本公共卫生服务补助经费项目实施浙江省基本公共卫生服务项目，辖区内常住人口均可免费享受基本公共卫生服务。按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，进一步扩大服务覆盖面，提高服务规范程度，提高居民感受度。加大对基层机构支持力度，项目经费统筹用于社区卫生服务中心和服务站。包括以下几

9、个方面：1 .规范电子建档，加强信息利用。2.突出重点人群，创新健康教育方式。3.巩固和加强预防接种工作。4.加强信息交流，规范儿童健康管理。5.加强孕产妇健康管理。6.做好老年人健康体检工作。7.提供慢性病管理率、规范管理率和控制率。8.加强中心精神疾病患者管理。9.做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作。10.积极推进中医药健康管理服务。11.完善卫生监督协管服务。2018年度，滨江区级合计安排基本公共卫生服务经费695.90万元，各社区卫生服务中心实际收到695.90万元，具体如下：2018年度基本公共卫生经费安排情况表单位名称文件下达资金（万元）实际到位资金（万元）合计区级财政合计

10、区级财政西兴中心209.30209.30209.30209.30长河中心215.89215.89215.89215.89浦沿中心270.71270.71270.71270.71合计695.90695.90695.90695.90评价组抽查的长河街道社区卫生服务中心2018年度基本公共卫生服务补助项目区财政资金实际到位215.89万元，实际支出215.89万元。主要为：社会保障费13.83万元，药品支出5.62万元，卫耗材料支出20.76万元，维护（修）费60.04万元，公卫公用经费115.64万元。评价组抽查的浦沿街道社区卫生服务中心2018年度基本公共卫生服务补助经费项目区级财政资金实际到位

11、270.71万元，实际支出270.71万元。主要为：人员经费214.20万元，耗材支出56.51万元。评价组抽查的西兴街道社区卫生服务中心2018年度基本公共卫生服务补助经费项目区级财政资金实际到位209.30万元，实际支出209.30万元。主要为：人员经费167.44万元，耗材支出3.30万元,办公费38.56万元。（二）社区卫生服务机构人员绩效工资项目为深入推进滨江区医改工作，认真实施基本药物制度和绩效工资制度，进一步调动社区卫生服务工作人员积极性，加快卫生事业发展,区政府四届一次常务会议决定，从2012年1月1日起，按年人均9.5万元标准核定社区服务人员的绩效工资，新增部分全额作为绩效奖

12、励。为贯彻落实区政府常务会议精神，在已实施关于社区卫生服务机构实施绩效工资的指导意见（试行）（区社发20116号）文件基础上，对绩效实施范围、绩效工资总量和水平、绩效考核原则、考核内容和方法做了明确规定下，提出绩效考核分配补充意见，新增绩效工资金额作为奖励，中心主任收入实行年薪制等。根据关于社区卫生服务机构实施绩效工资的指导意见（试行）（区社发20116号）文件，社区卫生服务中心工作人员绩效考核结果核拨2018年社区卫生服务中心医改专项保障经费5800.OO万，各社区卫生服务中心实际收到5800.OO万元。评价组抽查的长河社区卫生服务中心、西兴街道社区卫生服务中心、浦沿街道社区卫生服务中心，2

13、018年补助资金收支情况见下表:2018年社区卫生服务机构人员绩效工资项目补助资金收支表单位名称文件下达资金（万元）实际到位资金（万元）实际使用资金（万元）西兴中心1,411.001,411.001,411.00长河中心2,591.002,591.002,591.00浦沿中心1,798.001,798.001,798.00合计5,800.005,800.005,800.00（三）全科医生有效签约经费项目根据杭州市滨江区社发局提供的数据显示，2018年度，杭州市滨江区累计签约服务人数为9.64万人，覆盖36.02%的常住人口，有效签约率68.04%；家庭病床建床数263张，达签约人数的0.27%

14、。2018年度，滨江区级合计安排家庭医生签约服务经费699.27万元，各社区卫生服务中心实际收到699.27万元。区社发局根据每个社区卫生服务中心的有效签约量，并结合年终考核结果核拨各年度签约服务经费补助资金。2018年度的签约服务经费补助资金安排情况见下表，各社区卫生服务中心的补助资金收支情况详见附件2-2o2018年度签约服务经费安排情况表单位名称文件下达资金（万元）实际到位资金（万元）合计区级财政合计区级财政西兴中心155.73155.73155.73155.73长河中心256.71256.71256.71256.71浦沿中心286.82286.82286.82286.82合计699.2

15、7699.27699.27699.27评价组抽查的长河社区卫生服务中心、西兴街道社区卫生服务中心、浦沿街道社区卫生服务中心签约服务情况如下：单位名称有效签约总人数重点人群有效签约人数签约机构就诊率签约医生及其团队处就诊率西兴中心12920880294.72%42.08%长河中心243291882793.94%57.7%浦沿中心283512238698.15%36.18%三、项目绩效评价结果根据本项目特点，绩效评价组建立相关指标评价体系，从“经济性，、“效率性，、“有效性，三个方面对项目的实施绩效进行评价。（一）经济性1、从项目必要性来看，为确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性，基层医疗卫生机构补助项目是促进基层医疗卫生机构可持续健康发展的基础。2 .从绩效目标明确度来看，基层医疗卫生机构补助项目在区级层面均制定了较为切实可行的实施方案或计划目标，任务分解到各社区卫生服务中心。3 .从绩效目标合理性来看，基层医疗卫生机构补助项目的总体规划和年度计划绩效目标合理