食品安全风险管控日管控检查清单.docx
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1、食品企业安全风险管控日管控清单序号检查项目项目序号自查内容自查结果自查部门/负责人备注生产环境条件(厂区、车间、设施、设备等)1厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁。是口否口安全小组/安全员*2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。是口否口安全小组/安全员3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。是否安全小组/安全员4卫生间保持清洁,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是口否口安全小组/安全员5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施,满足正常使用。是口否口安全小组/安全员6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行,存放垃圾
2、、废弃物的设备设施标识清晰,有效防护。是口否口安全小组/安全员7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。是口否口安全小组/安全员8生产设备设施定期维护保养,并有相应的记录。是否安全小组/安全员9监控设备(如压力表、温度计)定期检定或校准、维护,并有相关记录。是口否口安全小组/安全员10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查是口否口安全小组/安全员序号检查项目项目序号自查内容自查结果自查部门/负责人备注记录,生产场所无虫害迹象。11准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的,应当符合相
3、应要求,并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。是口否口安全小组/安全员二进货查验*12查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等;供货者无法提供有效合格证明文件的,有检验记录。是口否口采购部/采购员*13进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限符合要求。是口否口采购部/采购员14建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。是口否口采购部/采购员三生产过程控制*15使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是口否口生产部/安全员*16建立和保存生产投料记录,
4、包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。是口否口生产部/安全员*17未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。是口否口生产部/安全员*18未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是口否口生产部/安全员序号检查项目项目序号自查内容自查结果自查部门/负责人备注*19生产或使用的新食品原料,限定于卫生行政部门公告的新食品原料范围内。是口否口生产部/安全员*20未发现使用药品生产食品,未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。是口否口生产部/安全员生产过程控制21生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持
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