食品企业安全风险管控日管控检查和周排查工作清单合并版.docx

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1、食品企业安全风险管控日管控枪查和周排查工作清单食品企业在日常管理工作中，必须要严格遵守食品安全法律、法规，做好食品安全管理工作。其中包括日管控、周排查工作，这两项工作也是食品企业确保食品安全的一项重要的管理措施。1日管控：即在日常食品生产和经营过程中，要注重对食品安全的控制，通过完善的日管控检查工作，确保每天生产和经营的食品符合相关的安全、卫生和质量标准。具体工作包括：每天生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、标签和说明书、其他主体责任，从而确保每天生产和经营的食品质量符合标准。2.周排查：周排查是食品企业在日常生产和经营过程中进行食品安全

2、检查的一种常见方法。每周至少要进行一次排查，以便及时发现和解决存在的问题。具体操作包括：对食品生产和经营过程中的各个环节进行检查，即许可资质管理、禁止生产的食品、从业人员管理、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、标签、说明书和广告宣传管理、产品检验、贮存及交付控制、食品安全事故管理、食品召回管理、入网交易管理、食品追溯管理、日管控落实情况、其他主体责任等。食品生产和经营企业应该注重食品安全质量管理，做好各项管理工作,从源头上控制食品质量和安全，提高企业的竞争力和品牌知名度，为消费者提供更加安全、优质的食品产品。为此，制定食品企业安全风险管控日常检查和周排查清单（见附件D。附件1

3、：食品企业安全风险管控日管控检查和周排查工作清单食品企业安全网险管控日管控检查和周排查工作清单检查类型序号检查项目子序号检查内容检查结果检查部门/负责人备注日管控1生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是否口安全小组/安全员一厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。是口否口安全小组/安全员1.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。是否口安全小组/安全员1.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是口否口安全小组/安全员1.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足

4、正常使用。是口否口安全小组/安全员1.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。是否口安全小组/安全员1.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。是口否口安全小组/安全员1.8生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。是口否口安全小组/安全员1.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有是口否口安全小组/安全员检查类型序号检查项目子序号检查内容检查结果检查部门/负责人备注相关记录。1.10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，

5、生产场所无虫害迹象。是口否口安全小组/安全员日管控1.11准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。是否口安全小组/安全员2进货查验2.查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。是否口采购部/采购员2.2X进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合要求。是口否口采购部/采购员2.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。是口否口采购部/采购员3生产过程控制3.使用的

6、食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是否口生产部/安全员3.2X建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。是口否口生产部/安全员检查类型序号检查项目子序号检查内容检查结果检查部门/负责人备注3.3X未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。是口否口生产部/安全员3.4X未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是口否口生产部/安全员3.5X生产或使用的新食品原料，限定于卫生行政部门公告的新食品原料范围内。是口否口生产部/安全员3.6X未发现使用药品生产食品

7、，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。是否生产部/安全员日管控生产过程控制3.7生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。是口否口生产部/安全员3.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是否口生产部/安全员3.9生产现场未发现人流、物流交叉污染。是口否口生产部/安全员3.10未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。是口否口生产部/安全员3.11有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。是口否口生产部/安全员3.12工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。是口否口生产

8、部/安全员检查类型序号检查项目子序号检查内容检查结果检查部门/负责人备注3.13食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。是口否口生产部/安全员3.14建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。是口否生产部/安全员4产品检验4.1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准。是口否口品管部/安全员4.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。是否品管部/安全员4.3X有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。是口否口品管部/安全员4.4X建立

9、和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整，保存期限符合规定要求。是否口品管部/安全员日管控4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是口否口品管部/安全员5贮存及交付控制5.1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。是否口仓储部/仓管员5.2食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理。是口否口仓储部/仓管员5.3不合格品在划定区域存放，具有明显标不。是口否口仓储部/仓管员5.I根据产品特点建立和执行相是否仓储部/仓管检查类型序号检查项目子序号检查内容检查结果检查部门/负责人备注适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。员5.5仓库温湿度符合要求。是口否口仓储部

10、/仓管员5.6X有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。是口否口仓储部/仓管员6标签和说明书6.便预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。是口否仓储部/仓管员6.2X未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是口否口仓储部/仓管员6.3X未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。是口否口仓储部/仓管员6.供食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。是口否口仓储部/仓管员6.5派未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能，未发

11、现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能。是否口仓储部/仓管员7其他主体责任7.1其他不符合食品安全法等相关法律、法规、规章、标准和技术规范相关要求。是口否口安全小组/安全员7.2对前次检查发现的问题完成整改。是口否安全小组/安全员以下为周排有项目周排查8许可资质管理8.1依法取得食品生产许可，许可证在有效期内。是口否口办公室/王*8.2生产的食品应属于食品生产许可证上载明的食品类别。是口否口办公室/王*8.3在相关许可有效期内连续停止生产一年以上的，在恢复生产之前，应当向所在地的市场监督管理部门报告。是口否口办公室/王*8.4入网食品生产者应当依法取得许可，入网食品生产者应当按照许可的类

12、别范围销售食品Q是口否口办公室/王*8.5应当妥善保管食品生产许可证，不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让。是口否口办公室/王*8.6应当在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证正本。是口否口办公室/王*8.7食品生产许可证有效期内，名称、现有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门提出变更申请。是口否口办公室/王*8.8食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化的，应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门报告。是口否口办公室/王*检查类型序号检查项目

13、子序号检查内容检查结果检查部门/负责人备注周排查9禁止生产的食品9.1禁止生产用非食品原料生产食品，或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收的食品作为原料生产的食品。是口否口品管部/王*9.2禁止生产营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品。是口否口品管部/王*9.3禁止生产病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品。是否口品管部/王*9.4禁止生产未经检验或者检验不合格的肉类制品。是否口品管部/王*9.5禁止生产为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品。是否口品管部/王*9.6禁止生产添加药品的食品。是口否口品管部/王*9.7禁止生产致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂。是口否口品管部/王*9.8禁止生产用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂。是否口品管部/王*9.9禁止生产超范围、超限量使用食品添加剂的食品。是口否口品管部/王*周排查禁止生产9.10禁止生产腐败变质、油