项目管理规范化.docx

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1、编号:工程中心项目监督检查制度审批:审核:编制:编制日期:编制单位：工程中心目录一b、项目监督检查制度内容.。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO2*、制度对应文献记录。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOooOOOOOOOOOOOOO11 .企业进度计划错误!未定义书签。2 .工程中心的项目总计划表错误!未定义书签。3 .施工单位进度计划错误!未定义书签。4 .工作（检查）计划表错误!未定义书签。5 .安全检查记录错误!未定义书签。6 .环境检查记录错误!未定义书签。7 .进场检查汇报（检查表）错误!未定义书签。8 .工程阶

2、段总结汇报（土建）错误!未定义书签。9 .工程阶段总结汇报（安装）错误!未定义书签。10 .工程施工阶段检查表（安装）错误!未定义书签。11 .工程施工阶段检查表（土建）错误!未定义书签。项目监督检查制度内容项目监督检查制度1）接受企业下发0进度计划，并下发进度目的搜集施工单位制定的进度计戈1规定：形成文献存档。2）接受进场告知规定：企业予以进场告知单或会议纪要。3）进场前期摸底规定：形成进场检查汇报。4）制定工作（检查）计划。规定：形成工作（检查）计划存档。5）按工作（进度）计划检查。规定：形成对应检查记录存档，记录包括：环境、安全、质量、进度、资料等。6）定期汇报状况及分析差异。规定：按每

3、月形成汇报记录（用月报形式）及差异分析记录存档。7）如有偏差提出整改及补救措施。规定：形成整改或补救措施记录存档。8）项目上提出的问题的处理。规定：形成进行调查、答复、反馈、处理措施等记录及记录时间。阐明：以上过程形成日勺记录计划汇报等内部管理资料，内部管理资料编制时要记录上接受部门、时间，返回部门、时间；下发部门、时间；并准时间编号。制度对应文献记录：1.企业进度计划1）企业制定B进度计划或计划类告知等文献（企业下发H附后）。2）进场告知（企业下发的附后）。工程项目总计划表项目名称质量目的规定：食检安全目的规定：无安全事故进度目的动工日期：年一月竣工日期：年.月_日重要节点：主体完毕时间：年

4、一月.B安装完毕时间：年月_日项目通水时间：年月B竣工验收时间：年月H其他3.施工单位进度计划附后：上报横道图一、工作（检查）计划项目名称：工期规定一年一月一日至一年一月日检查时间施工进度检查内容年_月日至年月日进场现场状况、安全、质量、文明施工资料等。年_月日至年一月0基础年_月日至年月日主体年一月一日至年一月一日管道安装年_月一日至年一月一日设备安装年_月日至年月日通水状况项目名称：工期规定一年一月一日至一年一月一日检查时间施工进度检查内容年_月日至年月日进场现场状况、安全、质量、文明施工资料等。年_月一日至年一月一日基础年_月一日至年一月一日主体年_月日至年月日管道安装年_月日至年月日设

5、备安装年_月一日至年月一日通水状况二、工作计划年一月S项目验收配合年月0项目问题处理年月日周结、月结、项目检查记录等安全检查记录项目名称：建筑面积：工程造价：动工日期：形象进度：建设单位：监理单位：资质等级：施工单位（总包）：资质等级：施工单位（分包）：资质等级：序号检查项目检交状况评价及备注安全生产贵任制的建立及贯彻状况已经建立安全生产贪任制，内容齐全，责任明确贯初到人，签订人符合规定。好已经建立安全生产责任制，责任贯彻到人。中已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产贲任制。差二施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及贯彻状况建立制度，并已认真组织贯彻。好建立制度，基

6、本贯彻。中未建立制度或未贯彻。差三重大事故应急预案制定及演习状况按规定制定重大事故应急预案，并已进行演习。好基本按规定制定重大事故应急预案，演习基本抵达规定。中没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演习。差四五在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理状况工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。好未办理施工许可或质量安全监督手续。差与否存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题不存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题。好存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包问题。口差六在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行状况，危险性较大工程专题施工方案制定执行状况按照规定

7、和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按规定制定专题施工方案。好已制定安全技术措施，但未对危险性较大日勺工程制定详细日勺专题施工方案。中未按照规定和规范制定安全技术措施或未对危险性较大日勺工程制定专题施工方案。口差七安全防护用品配置及使用状况按照规定配置齐全、合格的安全防护用品并对的使用。好基本按照规定配置安全防护用品，并按规定使用。中没有按照规定配置安全防护用品或未对时使用。差八建筑起重机械设备安拆方案制定和实行、安拆单位资质及人员资格等安拆单位及人员具有对应资质，按照规定制定和实行建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。好状况安拆单位及人员具有对应资质，基本按照规定安拆建筑起

8、重机械设备。口中安拆人员不具有对应资质、没有按照规定制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。口差九安全防护状况（包括整体提高脚手架、临边洞防护、施工用吊篮、物料提高机、卸料平台、基坑与土方支护等）按照规范和规定进行安全防护。好基本按照规范和规定进行安全防护。口中没有按照规范和规定进行安全防护。差十施工用钢管、扣件与否具有检查证明；承爰支撑架体系日勺搭设与否符合规范规定施工用钢管、扣件有检查证明；承重支撑架体系符合规范规定。好施工用钢管、扣件检查证明基本齐全；承重支撑架体系基本符合规范规定。口中施工用钢管、扣件检查证明不齐全；承重支撑架体系不符合规范规定。差评价合计：好;中;差整体

9、评价检查人（签字）:检查组组长（签字）:受检日期:项目名称：环境检查记录序号环境原因产品、活动、区域环境影响检查状况防止污染措施1二甲苯、汽油等的挥发涂刷施工现场空气污染使用、寄存、清洗的管理制度2噪声土方开挖支护现场噪声污染环境封闭、施工时间、施工选址3建筑垃圾施工现场环境污染指定回收4生活污水排放项目部生活区环境污染排放符合当地规定5空调制冷项目部办公区资源挥霍规定制冷最低26iC6水泵噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间7挖掘机、装载机、推土机噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间8翻斗车、自卸汽车、电分压路机I肉噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间9土、石灰粉的运送、卸小J扬尘现场工地空

10、气污染建立水浴除尘设施10灰土搅拌噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间11搅拌材料的扬尘现场工地空气污染建立除尘设施12摊铺机、振捣器噪声排放现场工地噪声污染控制使用时间13钢筋加工噪声现场工地噪声污染控制使用时间检查人:检查组长:检查日期:7.进场检查汇报（检查表）进场检查汇报（检查表）项目名称序号检查内容准备状况备注1建设工程施工许可证2施工组织设计（含重要管理人员和特殊工程资格证书）3施工测量放放线4重要人员、材料、设备进场5施工现场道路、水、电、通讯等与否己抵达条件6其他检查内容评价:检查人:日期:工程阶段总结汇报（土建）项目名称：主体或基础：施工时间：质量状况:进度状况:安全文明状况

11、:差异分析:处理措施及提议检查人:审核人:会知:口期:工程阶段总结汇报（安装）项目名称：管道或设备：施工时间：质量状况:进度状况:安全文明状况:差异分析:处理措施及提议检查人:审核人:会知:口期:工程施工阶段检查表（安装）项目名称：内业资料序号检查项目及内容检查措施及根据检查状况备注1质量、安全保证体系的建立检查资料中质量、安全保证体系编制状况，核查现场质量、安全保证体系与否建立、健全，2质量管理机构检查质量管理机构设置、人员配置及职责制定状况，与否符合有关规定，各部门职责与否明确、详细;管理人员的资质证件与在场人员与否相符合3专职质量管理人员检查专职质量管理人员资格证书与否符合有关规定，施工

12、中能否发挥质检员的作用，能否严把质量关4质量、安全管理制度检查如下制度：（1）动工汇报申请制度（2）施工图现场查对制度（3）施工技术交底制度（4）施工测量复核制度（5）分包和劳务用工管理制度（6）材料、设备、构配件进场检查及储存管理制度（7）隐蔽工程、检查批、分项、分部、单位工程质量报验签认制度（8）成品及半成品保护制度（9）关键岗位培训、持证上岗制度（10）质量事故汇报、调查、处理制度（11）施工工艺流程设计、试验制度（12）质量信息管理制度（13）基础技术资料管理制度（14）施工日志填写制度（15）其他制度。核查各项制度内容与否完善、可行。5有无减少质量原则和使用不合格材料、构配件、设备等

13、检查现场使用原材料、构配件、设备的出厂合格证、检查试验汇报等技术文献，核查与否符合图纸设计及有关规定；所使用的材料、构配件及设备与否符合节能规定以及国家明令严禁使用的建筑材料6工序质量、隐蔽工程自检及报检根据建设工程管理条例第三十一条；检查工序质量检查记录；隐蔽工程自检及记录；检查批质量验收记录等式逻辑资料，核查工序质量及隐蔽工程、检查批质量与否符合规定7与否坚持先变更后施工根据有关设计变更的规定；检查设计变更申报单；监理审批资料；设计变更会议纪要；设计变更告知单；质量检查验收记录等资料，核查与否符合设计变更有关规定。8质量安全教育培训I根据建设工程质量管理条例第三十一条；检查质量安全教育培训资料；培训记录；培训考核成果，核查质量安全培训效果9安全事故应急预案根据建设工程安全生产管理条例第四十八条、第四十九条；检查安全