部门单位整体绩效自评021年度.docx

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1、部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）部门（单位）名称402042朝阳市动物种源中心-部门年初预算收入金额49.1部门年初预算支出金额49.1年度主要任务工作名称对应项目项目下达金额项目执行金额项目执行率分值得分完成情况工资和保险人员类项目34.79075434.7912020已全额发放差旅费、午餐费、财务费等公用经费项目3.813.8112020已完成年度目标年初总体目标全年完成情况保证单位运行运行正常，完成任务完成上级工作壬务偏差原因分析绩效一级二级级运算指标值度量全年完完成分得经费制度人员硬件条件其他改进措施指标指标指标指标符号单位成值程度值分保障原因分析保障原因分析保障原因分析保障

2、原因分析原因分析重点作履行情况重点工作办结率-IOO%10013.33.3总体工作完成=100%10013.33.3率整体工作履职效能工作完成情况完成及时率=100%10013.33.3工作质量达标=100%10013.33.3率管理规范全部或基基础管理综合管理水平本达成预期指标100%-80%13.53.5（含）依法行政能力管理规范全部或基本达成预期指标100%-80%（含）13.33.3预算执行=IOO%10011.61.6率预算执行预算执行效率预算调整率=5%511.61.6结转结余变动=0%011.81.8率预算管理效率预算绩效编制管理目标莅忑.=100%10010.70.7率预算监督

3、管理预决算公开情况公部公开余部或基本达成预期指标100%-80%（含）10.70.7预算管理规范全部或基收入本达成预管理期指标10.70.7预算收支管理规范性100%-80%（含）预算管理规范全部或基支出本达成预管理期指标10.70.7规范100%-80%性（含）财务管理内控制度有效性制度有效全部或基本达成预期指标100%-80%（含）10.70.7资产管理固定资产利用率=IOO%10010.70.7业务管理政府采购管:理违法违规行为发生次数=0次010.80.8运行成本成本控制成效“三公”经费变动率=0%011.61.6在职人员控制率=100%10011.61.6人均公用经费变动率=IOO%10011010意度Hf.j续性体制机制改革.建立完善防汛抗旱工作机制士TU成任务全部或基本达成预期指标100%-80%（含）155总评价得分100