数据分析管理程序.docx

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1、数据分析管理程序文件编号版本号O1修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页，共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围1、目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2、范围适用于来自监视与测量活动及其他相关来源的数据分析。3、定义无4、职责4.1品控部4.1.1负责统筹本公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；4.12负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。4.2各部门4. 2.1负责各自相关的数据收集、传递、交流；4. 2.2负责本部门统计技术的具体选择与应用。5、程序4

2、.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。5. 2数据的来源5. 2.1外部来源5. 2.1.1政策、法规、标准等；5. 2.1.2地方政府机构检查的结果及反馈；5.2. 1.3市场、新产品、新技术发展方向；5.3. 14相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。5.2.2内部来源5.2.2.1日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；5.2.2.2存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；5.2.2.3紧急信息，如出现突发事故等；其他信息，如员工建议等。5. 2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交

3、流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。5.4数据的收集、分析与处理5.4.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a）顾客满意和不满意程度；b）产品满足顾客需求的符合性；c）过程、产品的特性及发展趋势。d）供方的信息等。5.4.2外部数据的收集、分析与处理5.4.2.1品控部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行不符合和纠正措施控制程序。5.4.2.2政策法规类信息由综合办及相关部门收集、分析、整理、传递。5.4.2.3业务部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行不符合

4、和纠正措施控制程序的有关规定。5.3.2.3各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内报告品控部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。5.3.3内部数据的收集、分析与处理5.3.3.1品控部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等信息。5.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项执行不符合和纠正措施控制程序。5.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告本公司主要负责人或管理者代表组织处理。5.4数据分析方法5.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。5.4.2本公司基本统计方法的选择a）对于市场、顾客满意度、

5、质量、审核分析一般采用调查表；b）对产品监视与测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；c）对过程的监视与测量采用控制图法。5.4.3统计方法选用原则a）优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准：b）采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。5.4.4统计方法实施要求a）品控部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。5.4.5对统计方法适用性和有效性的判定a）是否降低了不合格品率，降低了施工损失；b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于质量改进；C）是否提高了产量、利润和工作效率；d）是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。5. 5品控部部每半年对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行不符合和纠正措施控制程序。6. 6统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件化信息控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。6、参考文件6.1 检验控制程序6.2 文件化信息控制程序6.3 不符合和纠正措施控制程序7、质量记录7.1各类统计图表