开展安全风险分级管控工作流程.docx

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1、开展安全风险分级管控工作流程目录一、辨识风险2二、确定等级2三、清单建立2四、管控措施3五、警示告知4六、动态预警5七、应急管理6HUIII I ll ! 11FI一、辨识风险1 .将各场所/设备设施/作业活动作为基本的辨识单元，以确保风险辨识覆盖本单位及相关方作业的所有场所、设备设施和作业活动。2 .对已辨识出的安全风险进行必要的筛选、排除和调整，形成风险辨识清单。二、确定等级1 .风险评价方法包括：风险矩阵法(RP法)、作业条件危险性评价法(LEC法)等，可按照行业主管部门推荐的风险评价方法或上级单位要求的评价方法确定等级。2 .风险要进行分级，如红、橙、黄、蓝四个等级。三、清单建立3.1

2、 建立安全风险辨识、评价清单，清单中至少包括：(1)风险所在场所/部位；(2)风险描述；(3)风险可能导致的后果；(4)风险评价过程；(5)风险等级；(6)控制措施。3.2 各生产经营单位可参考某单位办公室职能部门安全风险辨识、评价清单。序号场所/部位作业活动危险源及其风险风险评价风险等级管控措施风险根源风险描述可能导致的后果1.ECD1库房储存热能人员违规携带和使用火种引燃可燃物。火灾16742黄1 .设置烟感等自动报警系统：2 .设置禁止烟火的安全标识：3 .配仃火火器和消防栓，消防沙箱：4 .设置火种收纳箱，5 .现场监督检ith6 .祗U巡检：7 .严格分区按要求进行堆放2线路老化、短

3、路、过敦引发火灾。16742黄3动能物品堆放过高,造成哈落价伤人M物体打击16318疏1 .控制码垛高度：2 .谦慎作业：3 .货物按照库房安全管理工作规范进行堆放.4电能设备线路破损，人员接触带电部位.导致触电.触电16318蓝1 .设置漏电保护装置：2 .安全培训教fh3 .日常巡查.5办公场所电气设备使用电能使用排插、电脑等电器设备时,因设备故障、绝缘破根、漏电保护失效等原因，导致触电触电16318然1 .设置剩余电流动作保护装置、线路接地：2 .使用具有3C认证的合格电器设备：3 .定期开展安全检查:4 .开展安全敦育培训:5,划分安全责任区,签订安全责任书36.设置兼职安全员6水亚或

4、水杯。插揖、插座距离太近.因漏水等赚因导致短路.人员未发现触电16318蓝安全风险辨识、评价清单示例U!、管控措施1 .按照技术措施、管理措施和个体防护等类型制定控制措施。类型管控措施备注技术措施工艺技术措施1 .防止能量积蓄：如压力容器设置安全阀：2 .隔离：如机械旋转部位采用防护罩或防护网：3 .安全装置：如设备安全联锁装置、安全带悬挂装置；探测性措施安装燃气泄漏报警装置,、设备温度超标报警装置、电气线路末端剩余电流保护等：管理措施基础管理措施定期对相关方进行安全监督检查：特种作业人员培训取证上岗等；现场管理措施设置警示标识、剧毒品领用实行“五双”制度、配电倒闸操作实行“操作票”制度、进入

5、设备内部作业实行上锁和监护制度等；个体防护进入噪声作业场所佩戴耳塞：低压电气作业时戴绝缘手套等：安全风险控制措施填写示例2 .制定管控措施时按照消除、替代、降低优先顺序进行考虑:(1)停止使用危害性物质，或以无害物质替代;(2)改用危害性较低的物质；(3)改变工艺减轻危害性；(4)限制危害；(5)工程技术控制；(6)管理控制；(7)个体防护；(8)其他。五、警示告知1 .根据确定的风险等级绘制风险分布图。安全风险分级平面分布图北西 | 东南M车间门t消火栓消防沙池;I重大风险较大风险I一般风险低风险风险分布图示例2.重点岗位编制风险告知牌，在现场张贴公告。所在区域食堂责任部门办公室相关作业人员

6、作业活动及其主:作业活动主要危险源烹饪作业加热时间过长、油温过高起火。长时间离开油锅、炒锅。燃气炉具、燃气管道及附属设施腐蚀、根坏。灶具软管接口、阀门损坏或老化。燃气自动切断阀损坏或失效。湿手启动设备开关。配电箱断路器灭弧隔板损坏或未安装。墙体插座安装高度不足或未使用防水插座。炊事设备电源线破损、老化、裸露。炊事设备接地线脱落或松动。配电箱未锁闭。电气线路未穿管或线管损坏。漏电保护器破损或缺失。其它风险及控制措风险等级黄区责任人*、 *、 *要风险及管控措施主要风险管控措施火灾1 .设置自动切断阀：2 .配备有现场燃气泄漏报警装置：3 .设置烟感报警装置、喷淋系统：4 .配备灭火毯、灭火器：5

7、 .配合燃气公司定期进行检查、定期更换软管：6 .作业完毕后及完工后关闭燃气炉具进气阀门；7 .责任岗位按照排查清单进行检查，发现问题及时报修、处理：8 .严格按照现场安全管理制度和岗位安全操作规程执行；9 .发生事故执行食堂现场处置方案。触电1 .断路器设置灭弧隔板；2 .设置漏电保护装置、接地装置：3 .电气线路穿管：4 .保持配电箱锁闭并在配电箱门设置当心触电标识：5 .设置电气火灾监控器：6 .触碰开关或插座前应保持手部干燥；7 .责任岗位按照排查清单进行检查，发现问题及时报修、处理：8 .严格按照现场安全管理制度和岗位安全操作规程执行：9 .发生事故执行食堂现场处置方案。施详见风险管控清单风险告知牌示例六、动态预警1.安装监测报警装置，对事故风险进行预测报警。2 .对风险实施动态管理。七、应急管理1 .根据风险评价，制定生产安全事故应急预案，开展应急演练。2 .配备应急资源，包括应急队伍和人员、应急装备和物资等。