国有资产监管制度.docx

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1、国有资产监管制度为加强公司国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进公司的发展，根据企业国有资产监督管理暂行条例，结合我公司实际情况，制定本制度。一、我公司国有资产实行归口管理，分级负责，责任到人的管理制度。具体分工：财务部负责流动资产的管理，建立固定资产的总分类明细账；综合部管理各类办公家具和电子设备；技术部负责机房、测试设备和各种软硬件设备。二、严格遵守国家有关规定建立健全资金管理制度；对应收和预付款项要加强管理，定期分析、及时清理；大型设备，要确定专人保管，制定操作规程，维修保管制度，实行专管专用，以提高使用效益，并定期报告设备状况及使用情况。三、各部

2、门需要购置国有资产必须提前向主管负责人提出申请，报经总经理审批，由相关部门负责购置。按照产品采购控制程序和产品检验控制程序要求，做好采购管理与资产验收工作，加强资产入库管理，根据审核无误的采购单、验收手续、合同协议、发票等相关证明，及时进行账务处理，每季度与归口管理部门核对账目，保证账账相符。四、各部门对占有、控制和使用的国有资产安全、完整负责，资产管理部门要定期核对实物，要求账实相符，防止物资挤压、损坏、变质、被盗等情况的发生，积极指导协助有关人员管好、用好国有资产，实现国有资产的保质、增值。五、各部门之间不准自行对国有资产转移、私自动用和任意拆卸。六、各部门负责人变动时，由资产管理部门会同

3、有关部门对国有资产进行分割和监交，并由资产管理部门和财务部对国有资产做分户账调整。七、国有资产处置即国有资产无偿调拨、有偿转让、对外捐赠、置换、报废、报损等事宜。由使用部门提出申请，总经理审批，由资产管理部门按照企业国有资产监督管理暂行条例的相关规定进行相应的账务处理。八、资产管理部门至少每年对国有资产进行一次全面的清查核对工作，发现余缺及时做出记录、查明原因，提出相应处理意见，按报批手续报公司领导批准后进行账面调整，按有关规定，追究相关责任。九、归口管理部门在计划、购置、保管、使用、维修、报废、报损、出租、转让、出售等环节都必须认真、严格履行各自的义务和职责。公司定期对管理和使用国有资产工作中做出突出成绩的个人进行表彰，同时对违反国有资产管理制度的行为和现象,要严格追究责任，视情况轻重给予处罚，将国有资产管理作为综合考评的重要依据之